Programmaoverzicht saldo (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
(+=voordeel/-=nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Werk en inkomen | -5.897 | -5.851 | -5.485 | -5.442 |
Jeugd | -9.085 | -8.867 | -8.884 | -8.903 |
Maatschappelijke ondersteuning | -11.124 | -11.324 | -11.413 | -11.602 |
Welzijn en educatie | -6.862 | -6.615 | -6.671 | -6.730 |
Omgeving | -3.883 | -4.621 | -4.660 | -4.810 |
Openbare orde en veiligheid | -2.004 | -2.044 | -2.064 | -2.084 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 32.669 | 34.958 | 35.898 | 34.364 |
Onroerende zaakbelasting | 7.968 | 8.207 | 8.453 | 8.707 |
Overige eigen middelen | 51 | 131 | 176 | 382 |
Totaal baten en lasten | 1.832 | 3.975 | 5.351 | 3.882 |
Resultaatbestemmingen (reservemutaties) | -1.019 | -1.473 | -1.517 | -1.515 |
Verwacht begrotingsresultaat | 813 | 2.503 | 3.833 | 2.367 |
Programma's (x € 1.000) | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
(+=voordeel, -=nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Werk en inkomen | -12.182 | -12.135 | -11.770 | -11.726 |
Jeugd | -9.105 | -8.887 | -8.905 | -8.923 |
Maatschappelijke ondersteuning | -12.041 | -12.253 | -12.340 | -12.529 |
Welzijn en educatie | -7.653 | -7.323 | -7.379 | -7.438 |
Omgeving | -12.156 | -12.255 | -12.321 | -12.165 |
Openbare orde en veiligheid | -2.902 | -2.076 | -2.096 | -2.118 |
Bestuur en algemene ondersteuning | -15.896 | -15.202 | -14.992 | -14.864 |
Onroerende zaakbelasting | ||||
Overige eigen middelen | -960 | -3.629 | -3.554 | -2.623 |
Totaal lasten programma's | -72.895 | -73.760 | -73.356 | -72.386 |
Werk en inkomen | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 6.284 |
Jeugd | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maatschappelijke ondersteuning | 917 | 930 | 927 | 927 |
Welzijn en educatie | 790 | 708 | 708 | 708 |
Omgeving | 8.273 | 7.635 | 7.661 | 7.354 |
Openbare orde en veiligheid | 897 | 32 | 33 | 34 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 48.565 | 50.161 | 50.890 | 49.228 |
Onroerende zaakbelasting | 7.968 | 8.207 | 8.453 | 8.707 |
Overige eigen middelen | 1.011 | 3.759 | 3.730 | 3.006 |
Totaal baten programma's | 74.726 | 77.736 | 78.706 | 76.268 |
Saldo baten en lasten | 1.832 | 3.975 | 5.351 | 3.882 |
Mutaties in reserves | ||||
Stortingen | -1.469 | -1.473 | -1.517 | -1.515 |
Onttrekkingen | 450 | |||
Begrotingsresultaat | 276 | 1.901 | 3.294 | 742 |