In onderstaande tabellen staan de nieuw beleid wensen vanuit de perspectiefnota 2022 en het coalitieakkoord 2022 - 2026.
Tabel Nieuw beleid, Wensen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/ -=last,nadeel) | Progr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | S/I |
Product: Aanpak Psych. Kwetsb. en beschermd wonen | 3 | |||||
Inzet wijk GGZ | -65 | -65 | -65 | -65 | S | |
Product: Openbaar groen/park/plantsoen | 5 | |||||
A niveau voor nieuwe aanplant | -30 | S | ||||
Product: Salarissen (ambtelijke organisatie) | 7 | |||||
Integraal RO beleid * | -85 | -85 | -85 | -85 | S | |
Toezichthouder kabels en leidingen | -70 | -70 | -70 | -70 | S | |
Toezichthouder openbare ruimte | -78 | -78 | -78 | -78 | S | |
Slagkracht Team Veiligheid | -40 | -40 | -40 | -40 | S | |
Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoering | -210 | -210 | -210 | -210 | S | |
Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoering * | -170 | -170 | -170 | -170 | S | |
Doorontwikkeling burgerzaken - BRP specialist * | -36 | -36 | -36 | -36 | S | |
Totaal nieuw beleid Perspectiefnota 2022 | -784 | -754 | -754 | -754 | ||
* Claims op nieuw beleid conform besluit bij perspectiefnota behandeling verwerken in de Herfstnota |
Tabel Vertaling coalitieaccoord 2022-2026 | Exploitatie effecten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/ -=last,nadeel) | Progr | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | S/I |
Energiestroppenpot | 1 | -250 | -250 | i | ||
Woningbouwopgave: Projectleiding, ontwikkeling organisatie | 7 | -400 | -400 | -400 | -300 | s |
Projecten ten uitvoer brengen (Openb. Ruimte projecten, zandwinning, niet zijnde woning) | 7 | -85 | -85 | -85 | -85 | s |
Project Ooigraaf: Nieuwbouw zwembad | 4 | -100 | s | |||
Integrale aanpak Ooigraaf | 4 | -25 | i | |||
Krediet raadszaal | 7 | -34 | -34 | -34 | s | |
Participatiebeleid | 7 | -25 | i | |||
Project gemeentehuis | 7 | -50 | i | |||
Verduurzaming maatschappelijke gebouwen | 7 | -24 | -59 | -59 | s | |
Groenbeleidsplan | 4 | -20 | -20 | -20 | -20 | s |
Bosgebieden | 4 | -40 | -20 | -20 | -20 | s |
Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme incl Broek | 4 | -50 | i | |||
Renovatie Montijn (triangel) | 3 | -50 | s | |||
Uitvoeringsplan kunst & cultuur inclusief infrastructuur | 4 | -35 | -35 | -35 | i | |
Verkeersveiligheid Schoenaker-fietspad goudwerf | 5 | -20 | -20 | -20 | s | |
Herinrichting Geerstraat | 5 | -18 | s | |||
Herinrichting Leegstraat | 5 | -17 | s | |||
Herinrichting Kennedysingel West | 5 | s | ||||
Ontstluiting Ewijk Zuid | 9 | -50 | i | |||
Ombouw Gescheiden Stelsel parken naar verbeterd GS (vanuit rioleringsmiddelen) | 5 | i | ||||
Milieubeleidsplan | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | s |
Mobiliteitsplan 2023 | 5 | -18 | i | |||
Warmtenet zwembad-wijk | 9 | -200 | -200 | -200 | s | |
Stimulering circulair bouwen | 9 | -25 | s | |||
Verbeteren dienstverlening ODRN | 7 | -40 | -40 | -40 | -40 | s |
Grens minima naar 120% | 1 | -250 | -250 | -250 | -250 | s |
Vergeten inwoners (project HAN) aalsterveld, olden temp | 3 | -25 | i | |||
Leghe Polder: maatschappelijke en ruimtelijke studie | 3 | -200 | -200 | i | ||
Visie en uitbreiding bedrijventerrein en realisatie | 9 | -40 | -40 | i | ||
Uitvoeringscapaciteit sociaal team (incl infopunt opvoeden, praktijkondersteuning huisarts, schoolmaatschappelijk werk) | 2 | -95 | -95 | -95 | s | |
Pilot schulden niet laten oplopen jongeren | 1 | -25 | i | |||
Totaal coalitieakkoord 2023-2026 | -1.772 | -1.832 | -1.279 | -1.129 |