In paragraaf 4.2.1. is de uitgebreide rekening van baten en lasten opgenomen.
Het programmaoverzicht met de saldi voor de jaren 2023-2026 ziet er als volgt uit:
Programma-overzicht saldo (x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | -5.897.499 | -5.850.567 | -5.485.409 | -5.441.857 |
Jeugd | -9.084.998 | -8.866.781 | -8.884.397 | -8.902.900 |
Maatschappelijke ondersteuning | -11.123.513 | -11.323.640 | -11.412.524 | -11.602.177 |
Welzijn en educatie | -6.862.432 | -6.615.064 | -6.671.462 | -6.729.750 |
Omgeving | -3.883.097 | -4.620.582 | -4.659.997 | -4.810.274 |
Openbare orde en veiligheid | -2.004.426 | -2.043.894 | -2.063.667 | -2.084.448 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 32.668.852 | 34.958.268 | 35.898.375 | 34.364.159 |
Onroerende zaakbelasting | 7.968.000 | 8.207.040 | 8.453.252 | 8.706.849 |
Overige eigen middelen | 51.040 | 130.682 | 176.485 | 382.446 |
Totaal baten en lasten | 1.831.927 | 3.975.461 | 5.350.656 | 3.882.048 |
Resultaatbestemmingen (reservemutaties) | -1.018.870 | -1.472.581 | -1.517.218 | -1.515.371 |
Totaal programma's | 813.057 | 2.502.880 | 3.833.438 | 2.366.677 |
Rekeningsresultaat | -275.900 | -1.900.526 | -3.294.084 | -742.323 |
Verschil | 537.157 | 602.354 | 539.354 | 1.624.354 |