Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV.
Taakvelden (x € 1.000) | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
0.1 | Bestuur | Lasten | -2.048 | -2.023 | -2.001 | -2.038 | |
Baten | |||||||
Saldo | 2.048 | 2.023 | 2.001 | 2.038 | |||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -1.152 | -1.201 | -1.253 | -1.308 | |
Baten | 593 | 611 | 629 | 648 | |||
Saldo | 558 | 590 | 624 | 660 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -899 | -915 | -927 | -614 | |
Baten | 1.168 | 683 | 683 | 358 | |||
Saldo | -268 | 232 | 244 | 256 | |||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -9.851 | -9.621 | -9.395 | -9.235 | |
Baten | 540 | 552 | 564 | 576 | |||
Saldo | 9.311 | 9.069 | 8.832 | 8.659 | |||
0.5 | Treasury | Lasten | -45 | 315 | 415 | 494 | |
Baten | 123 | 117 | 112 | 107 | |||
Saldo | -78 | -432 | -527 | -601 | |||
0.61 | OZB woningen; eigenaren baten | Lasten | -206 | -197 | -203 | -210 | |
Baten | 4.799 | 4.943 | 5.091 | 5.244 | |||
Saldo | -4.593 | -4.746 | -4.888 | -5.034 | |||
0.62 | OZB niet-woningen; gebruikers baten | Lasten | -138 | -132 | -136 | -141 | |
Baten | 3.169 | 3.264 | 3.362 | 3.463 | |||
Saldo | -3.031 | -3.132 | -3.226 | -3.322 | |||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -2.409 | -2.295 | -2.370 | -2.446 | |
Baten | 2.677 | 2.573 | 2.655 | 2.740 | |||
Saldo | -268 | -277 | -285 | -293 | |||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | |||||
Baten | 44.864 | 46.543 | 47.169 | 45.572 | |||
Saldo | -44.864 | -46.543 | -47.169 | -45.572 | |||
0.8 | Ov.baten en lasten; Onvoorzien | Lasten | -75 | -75 | -75 | -9 | |
Baten | 191 | 191 | 191 | 20 | |||
Saldo | -116 | -116 | -116 | -11 | |||
0.90 | Vennootschapsbelasting (VPB) | Lasten | |||||
Baten | |||||||
Saldo | |||||||
0.91 | Mutaties reserves | Lasten | -1.469 | -1.473 | -1.517 | -1.515 | |
Baten | 450 | ||||||
Saldo | 1.019 | 1.473 | 1.517 | 1.515 | |||
0.92 | Resultaat v/d rekening van baten/lasten | Lasten | -276 | -1.901 | -3.294 | -742 | |
Baten | |||||||
Saldo | 276 | 1.901 | 3.294 | 742 | |||
Bestuur en ondersteuning | -18.567 | -19.518 | -20.757 | -17.764 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -2.426 | -1.586 | -1.588 | -1.590 | |
Baten | 866 | ||||||
Saldo | 1.560 | 1.586 | 1.588 | 1.590 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -476 | -490 | -508 | -528 | |
Baten | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
Saldo | 445 | 458 | 476 | 494 | |||
Veiligheid | -2.902 | -2.076 | -2.096 | -2.118 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -3.493 | -3.524 | -3.557 | -3.627 | |
Baten | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Saldo | 3.421 | 3.452 | 3.485 | 3.555 | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.493 | -3.524 | -3.557 | -3.627 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -247 | -250 | -213 | -216 | |
Baten | 52 | 52 | 52 | 53 | |||
Saldo | 194 | 197 | 161 | 164 | |||
3.4 | Economische promotie; toer./forensenbel. | Lasten | -148 | -99 | -100 | -102 | |
Baten | 324 | 333 | 343 | 353 | |||
Saldo | -176 | -234 | -242 | -251 | |||
Economie | -395 | -349 | -313 | -318 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -985 | -837 | -831 | -825 | |
Baten | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
Saldo | 886 | 738 | 732 | 726 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -1.338 | -1.273 | -1.280 | -1.286 | |
Baten | 378 | 296 | 296 | 296 | |||
Saldo | 960 | 977 | 983 | 990 | |||
Onderwijs | -2.324 | -2.111 | -2.111 | -2.111 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -238 | -239 | -239 | -240 | |
Baten | |||||||
Saldo | 238 | 239 | 239 | 240 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.277 | -1.457 | -1.471 | -1.533 | |
Baten | 261 | 261 | 261 | 261 | |||
Saldo | 1.016 | 1.196 | 1.210 | 1.272 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -236 | -237 | -238 | -204 | |
Baten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Saldo | 235 | 236 | 237 | 203 | |||
5.4 | Musea | Lasten | -20 | -21 | -21 | -22 | |
Baten | |||||||
Saldo | 20 | 21 | 21 | 22 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -141 | -141 | -141 | -141 | |
Baten | |||||||
Saldo | 141 | 141 | 141 | 141 | |||
5.6 | Media | Lasten | -527 | -527 | -528 | -528 | |
Baten | |||||||
Saldo | 527 | 527 | 528 | 528 | |||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; overigen | Lasten | -3.460 | -3.210 | -3.248 | -3.274 | |
Baten | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Saldo | 3.449 | 3.199 | 3.237 | 3.263 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -5.899 | -5.831 | -5.886 | -5.942 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -4.463 | -4.603 | -4.519 | -4.649 | |
Baten | 748 | 761 | 758 | 758 | |||
Saldo | 3.715 | 3.843 | 3.761 | 3.891 | |||
6.2 | Wijkteams | Lasten | -863 | -778 | -794 | -802 | |
Baten | |||||||
Saldo | 863 | 778 | 794 | 802 | |||
6.3 | Inkomensregelingen; Kwijtschelding | Lasten | -7.767 | -7.777 | -7.564 | -7.603 | |
Baten | 6.284 | 6.284 | 6.284 | 6.284 | |||
Saldo | 1.482 | 1.492 | 1.280 | 1.318 | |||
6.4 | Begeleide participatie; Voorz.immater. | Lasten | -6.934 | -6.927 | -6.923 | -6.800 | |
Baten | |||||||
Saldo | 6.934 | 6.927 | 6.923 | 6.800 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.411 | -1.425 | -1.419 | -1.447 | |
Baten | |||||||
Saldo | 1.411 | 1.425 | 1.419 | 1.447 | |||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -1.765 | -1.821 | -1.866 | -1.912 | |
Baten | |||||||
Saldo | 1.765 | 1.821 | 1.866 | 1.912 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren | Lasten | -386 | -411 | -399 | -413 | |
Baten | |||||||
Saldo | 386 | 411 | 399 | 413 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz | Lasten | -5.025 | -4.739 | -4.754 | -4.769 | |
Baten | |||||||
Saldo | 5.025 | 4.739 | 4.754 | 4.769 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+; eigen bijdrage | Lasten | -175 | -201 | -177 | -178 | |
Baten | 168 | 168 | 168 | 168 | |||
Saldo | 7 | 33 | 9 | 10 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -2.881 | -2.946 | -2.946 | -2.946 | |
Baten | |||||||
Saldo | 2.881 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | |||
Sociaal domein | -31.667 | -31.629 | -31.361 | -31.519 | |||
7.1 | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg | Lasten | -1.180 | -1.164 | -1.169 | -1.175 | |
Baten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Saldo | 1.179 | 1.163 | 1.168 | 1.174 | |||
7.2 | Riolering | Lasten | -1.973 | -2.059 | -2.074 | -2.112 | |
Baten | 2.773 | 2.792 | 2.811 | 2.830 | |||
Saldo | -800 | -733 | -737 | -718 | |||
7.3 | Afval | Lasten | -2.463 | -2.460 | -2.424 | -2.427 | |
Baten | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | |||
Saldo | -491 | -494 | -530 | -527 | |||
7.4 | Milieubeheer; overig milieu | Lasten | -1.286 | -1.263 | -1.273 | -1.084 | |
Baten | 377 | 377 | 377 | 377 | |||
Saldo | 909 | 886 | 896 | 707 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -75 | -77 | -78 | -80 | |
Baten | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
Saldo | 24 | 26 | 27 | 29 | |||
Volksgezondheid en Milieu | -6.976 | -7.023 | -7.019 | -6.877 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | Lasten | -596 | -618 | -641 | -665 | |
Baten | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Saldo | 546 | 568 | 591 | 615 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -292 | -2.977 | -2.934 | -2.195 | |
Baten | 222 | 2.957 | 2.914 | 2.175 | |||
Saldo | 70 | 20 | 20 | 20 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -1.529 | -1.479 | -1.492 | -1.509 | |
Baten | 880 | 707 | 714 | 714 | |||
Saldo | 649 | 772 | 778 | 795 | |||
VHROSV | -2.418 | -5.074 | -5.067 | -4.368 | |||
Totaal taakvelden | Lasten | -74.639 | -77.133 | -78.167 | -74.644 | ||
Baten | 75.176 | 77.736 | 78.706 | 76.268 | |||
Saldo | -537 | -602 | -539 | -1.624 | |||