Hieronder meerjarig de overheadkosten en de aandelen hiervan die specifiek worden doorbelast.
Overhead (x € 1.000) +=voordeel/-=nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | |||||
Directie | -268 | -276 | -284 | -292 | |
Belastingen en buitenruimte | -1.960 | -1.980 | -2.036 | -2.092 | |
Beleid en ontwikkeling | -3.919 | -4.066 | -4.175 | -4.178 | |
Dienstverlening | -3.804 | -3.918 | -4.035 | -4.156 | |
Informatie en bedrijfsvoering | -3.511 | -3.578 | -3.685 | -3.793 | |
Overig | -737 | -730 | -606 | -606 | |
Financiën | -91 | -91 | -91 | -91 | |
Personeel en organisatie | -893 | -891 | -906 | -906 | |
Openbare ruimte | -245 | -246 | -268 | -282 | |
Abonnementen/studiekosten | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Automatisering | -2.265 | -2.050 | -2.006 | -2.006 | |
Gemeentehuis | -684 | -766 | -704 | -681 | |
Gemeentewerf | -256 | -261 | -261 | -264 | |
Representatie | -57 | -58 | -60 | -61 | |
Voorlichting | -338 | -323 | -334 | -346 | |
Rechtsdingen/jur.bijstand | -198 | -203 | -208 | -213 | |
Totaal overhead | -19.234 | -19.445 | -19.667 | -19.975 | |
Doorbelastingen overhead: | |||||
Doorverdeling uren | 8.665 | 9.093 | 9.540 | 10.010 | |
Munitax | 434 | 446 | 458 | 470 | |
Investeringen | 392 | 392 | 392 | 392 | |
Grondexploitatie (grexen) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Afvalinzameling | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Rioolbeheer | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Totale doorbelastingen | 9.935 | 10.375 | 10.834 | 11.316 | |
Totaal overhead (afgerond x € 1.000) Taakveld 0.40 | -9.299 | -9.070 | -8.833 | -8.659 |